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Plano de Trabalho - Visualizar
Plano de Trabalho - Visualizar
Dados Gerais

ALEXANDRE BORBA DE OLIVEIRA

1570288

CONTADOR

GABRIELA GIACOMINI DE MACEDO

2019

40.00

AUDITORIA INTERNA (AUDIN)

Plano de Trabalho Proposto
Categoria Carga Horária Semanal(Horas)
Administrativas/Técnicas 40.00
Visualizar Histórico 1 - Planejar os trabalhos de auditoria, junto à Coordenadora da AUDIN, avaliando previamente o universo, a extensão dos trabalhos e o alcance dos procedimentos que serão realizados, utilizando as técnicas apropriadas
Visualizar Histórico 2 - Executar trabalhos demandados através de requisições especiais e/ou pela Coordenadora da AUDIN
Visualizar Histórico 3 - Elaborar relatórios parciais e globais de trabalhos realizados
Visualizar Histórico 4 - Acompanhar a implementação das recomendações oriundas dos órgãos de controle interno e externo e dos relatórios de auditoria nos órgãos internos e nas unidades auditadas
Visualizar Histórico 5 - Subsidiar e colaborar na elaboração do PAINT 2020
Visualizar Histórico 6 - Auxiliar na organização interna da Unidade
Visualizar Histórico 7 - Assessorar no atendimento às diligências dos órgãos fiscalizadores externos, bem como no atendimento às solicitações de informações do Reitor ou dos Conselhos Superiores
Visualizar Histórico 8 - Assessorar a Alta Administração e os Conselhos Superiores em temas referentes a governança, gestão de riscos e controles internos
Visualizar Histórico 9 - Em afastamento para qualificação (mestrado) até o dia 30/09/2019, com retorno às atividades em 01/10/2019













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