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Plano de Trabalho - Visualizar
Plano de Trabalho - Visualizar
Dados Gerais

ALEXANDRE BORBA DE OLIVEIRA

1570288

CONTADOR

GABRIELA GIACOMINI DE MACEDO

2020

40.00

AUDITORIA INTERNA (AUDIN)

Plano de Trabalho Proposto
Categoria Carga Horária Semanal(Horas)
Administrativas/Técnicas 40.00
Visualizar Histórico 1 - Planejar os trabalhos de auditoria, junto à Coordenadora da AUDIN, avaliando previamente o universo, a extensão dos trabalhos e o alcance dos procedimentos que serão realizados, utilizando as técnicas apropriadas
Visualizar Histórico 2 - Realizar trabalhos de auditoria no Relatório de Gestão 2019
Visualizar Histórico 3 - Elaborar relatórios parciais e globais de trabalhos realizados
Visualizar Histórico 4 - Acompanhar a implementação das recomendações emitidas pela AUDIN
Visualizar Histórico 5 - Subsidiar e colaborar na elaboração do RAINT 2019
Visualizar Histórico 6 - Subsidiar e colaborar na elaboração do Planejamento de ações da AUDIN para 2020/2º semestre e do Plano de Capacitação Emergencial
Visualizar Histórico 7 - Subsidiar e colaborar na avaliação do Planejamento Estratégico 2019 e na elaboração do Planejamento Estratégico 2020
Visualizar Histórico 8 - Participar na revisão de manuais e procedimentos
Visualizar Histórico 9 - Auxiliar na organização interna da Unidade
Visualizar Histórico 10 - Assessorar no atendimento às diligências dos órgãos fiscalizadores externos, bem como no atendimento às solicitações de informações do Reitor ou dos Conselhos Superiores
Visualizar Histórico 11 - Assessorar a Alta Administração e os Conselhos Superiores em temas referentes a governança, gestão de riscos e controles internos
Visualizar Histórico 12 - Participar das capacitações dos servidores da AUDIN
Visualizar Histórico 13 - Subsidiar e colaborar na elaboração do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da unidade (PGMQ)
Visualizar Histórico 14 - Realizar consulta periódica no Diário Oficial da União e o respectivo registro das públicações em processo específico no SEI
Visualizar Histórico 15 - Elaborar a planilha para controle de atividades da AUDIN
Visualizar Histórico 16 - Elaborar a planilha de controle da execução do TED 9515













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