GURI - Plano de Trabalho

Plano de Trabalho - Visualizar

Dados Gerais

Servidor: GABRIELA GIACOMINI DE MACEDO

SIAPE: 1124582

Cargo: AUDITOR

Chefia: Roberlaine Ribeiro Jorge

Ano Referência: 2020

Carga Horária Semanal: 40.00

Lotação de Exercício: AUDITORIA INTERNA (AUDIN)

Plano de Trabalho Proposto

Categoria

Carga Horária Semanal(Horas)

Administrativas/Técnicas

15.00

	1 - Elaborar o PAINT 2021 com a colaboração da equipe da AUDIN
	2 - Elaborar o RAINT 2019 com a colaboração da equipe da AUDIN
	3 - Avaliar o Planejamento Estratégico 2019 e elaborar o Planejamento Estratégico 2020 com a colaboração da equipe da AUDIN
	4 - Assessorar a Alta Administração em temas referentes a governança, gestão de riscos e controles internos
	5 - Acompanhar as publicações eletrônicas, as publicações no DOU e as reuniões do CONSUNI
	6 - Realizar avaliação do Relatório de Gestão 2019
	7 - Elaborar relatórios de trabalhos realizados
	8 - Manter atualizado o site da AUDIN
	9 - Acompanhar a implementação das recomendações dos relatórios de auditoria
	10 - Assessorar no atendimento às diligências dos órgãos fiscalizadores externos, bem como no atendimento às solicitações de informações do Reitor ou dos Conselhos Superiores
	11 - Auxiliar na organização interna da Unidade
	12 - Prestar auxílio técnico aos servidores da AUDIN na realização dos trabalhos
	13 - Participar das capacitações dos servidores da AUDIN

Gestão/Representação

25.00

	1 - Administrar a Unidade, de forma que a AUDIN alcance sua finalidade, atenda aos normativos e que os servidores atuem em conformidade com os princípios e requisitos éticos
	2 - Designar, para cada trabalho, equipe composta por servidores que possuam, coletivamente, a proficiência necessária para realização com êxito
	3 - Responsabilizar-se pela supervisão dos trabalhos, a qual poderá ser delegada, sem prejuízo de sua responsabilidade
	4 - Identificar deficiências e lacunas e buscar supri-las por meio de treinamentos no trabalho e estímulo à participação em conferências/seminários, tendo em vista o desenvolvimento profissional e a atualização de conhecimentos dos servidores
	5 - Representar a AUDIN perante a Reitoria, os Conselhos Superiores, as Unidades Universitárias e as entidades públicas e privadas
	6 - Gerir os recursos orçamentários, patrimoniais e humanos da Unidade
	7 - Alocar recursos, estabelecer periodicidades e prioridades, selecionar assuntos e objetos e determinar, em conjunto com a equipe, o escopo e as técnicas exigidas para a consecução dos objetivos da AUDIN
	8 - Planejar as ações da AUDIN e as capacitações estratégicas para 2020/2º semestre com a colaboração da equipe da AUDIN e comunicar ao Reitor
	9 - Zelar pelo cumprimento das ações planejadas e promover adaptações quando necessário, com vistas a manter a atuação da AUDIN alinhada a temas estratégicos e relevantes
	10 - Analisar, em conjunto com a equipe, as demandas de trabalhos de auditoria e de serviços de assessoramento e/ou facilitação, solicitados pela alta administração da Unipampa, realizando-as ou autorizando a realização pela AUDIN quando julgar apropriadas
	11 - Planejar as tarefas dos servidores da AUDIN, acompanhar sua execução e controlar as entregas, mediante registro em planilha eletrônica
	12 - Analisar e controlar documentos funcionais dos servidores da AUDIN, tais como: folha ponto, solicitações de cursos, solicitações de férias, entre outros
	13 - Coordenar, orientar, supervisionar e estabelecer políticas e procedimentos a serem utilizados pela equipe, bem como a revisão, atualização e elaboração de normas e manuais
	14 - Promover reuniões periódicas para manter a comunicação e o alinhamento entre os integrantes da equipe
	15 - Informar sobre o andamento da execução do PAINT ao Reitor e ao Conselho Curador, quando solicitado

Convênios

Plano de Trabalho e Avaliação de Desempenho

Protocolo

Catálogo de Serviços

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Processo Seletivo

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