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Plano de Trabalho - Visualizar
Plano de Trabalho - Visualizar
Dados Gerais

CANDIDA DUTRA GARCIA COUGO DA COSTA

3046558

AUDITOR

Gabriela Giacomini de Macedo

2020

40.00

Informação Indisponível

AUDITORIA INTERNA (AUDIN)

Plano de Trabalho Proposto
Categoria Carga Horária Semanal(Horas)
Administrativas/Técnicas 40.00
Visualizar Histórico 1 - Realizar trabalhos de auditoria no Relatório de Gestão 2019
Visualizar Histórico 2 - Realizar trabalhos de auditoria e/ou serviços de assessoramento e facilitação, solicitados pela alta administração da Unipampa ou considerados relevantes pela equipe da AUDIN
Visualizar Histórico 3 - Executar o trabalho de acordo com as normas e práticas de auditoria aplicáveis, mantendo a confidencialidade e a segurança de informações, dados, documentos e registros
Visualizar Histórico 4 - Elaborar relatórios parciais e globais de trabalhos realizados
Visualizar Histórico 5 - Acompanhar a implementação das recomendações dos relatórios de auditoria
Visualizar Histórico 6 - Subsidiar e colaborar na elaboração do PAINT 2021
Visualizar Histórico 7 - Subsidiar e colaborar na elaboração do RAINT 2019 (conforme projeto de compensação de horário especial conforme Resolução nº 24/2010 CONSUNI e processo nº 23100.003316/2020-82)
Visualizar Histórico 8 - Subsidiar e colaborar na elaboração do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da unidade (PGMQ)
Visualizar Histórico 9 - Auxiliar na elaboração do Planejamento de ações da AUDIN para 2020/2º semestre e do Plano de Capacitação Emergencial
Visualizar Histórico 10 - Participar da avaliação do Planejamento Estratégico 2019 e da elaboração do Planejamento Estratégico 2020
Visualizar Histórico 11 - Elaborar minuta do novo Regimento da AUDIN para adequação à IN 13/2020 (conforme projeto de compensação de horário especial conforme Resolução nº 24/2010 CONSUNI e processo nº 23100.003316/2020-82)
Visualizar Histórico 12 - Estruturar o novo Manual de Auditoria Interna para adequação ao Manual de Orientações Técnicas da CGU (conforme projeto de compensação de horário especial conforme Resolução nº 24/2010 CONSUNI e processo nº 23100.003316/2020-82)
Visualizar Histórico 13 - Assessorar no atendimento às diligências dos órgãos fiscalizadores externos, bem como no atendimento às solicitações de informações do Reitor ou dos Conselhos Superiores
Visualizar Histórico 14 - Monitorar a situação das recomendações da CGU no Sistema e-Aud
Visualizar Histórico 15 - Consultar o Ementário de Gestão Pública, realizando leitura de normativos, julgados, artigos e notícias e divulgando à gestão da Unipampa os conteúdos relevantes e úteis.
Visualizar Histórico 16 - Participar de reuniões periódicas promovidas pela Coordenadora da AUDIN, com vistas a manter a comunicação e o alinhamento entre os integrantes da equipe
Visualizar Histórico 17 - Executar as tarefas pactuadas com a Coordenadora da AUDIN e informar sobre o andamento dos trabalhos e as entregas
Visualizar Histórico 18 - Auxiliar na organização interna da Unidade
Visualizar Histórico 19 - Participar das capacitações dos servidores da AUDIN, tendo em vista o desenvolvimento profissional e a atualização de conhecimentos
Visualizar Histórico 20 - Elaborar projetos para compensação do horário especial para estudo, conforme Resolução nº 24/2010 CONSUNI e processo nº 23100.003316/2020-82













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