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Plano de Trabalho - Visualizar
Plano de Trabalho - Visualizar
Dados Gerais

ALINE DAIANE GONCALES FAGUNDES

1957279

AUDITOR

GABRIELA GIACOMINI DE MACEDO

2020

40.00

AUDITORIA INTERNA (AUDIN)

Plano de Trabalho Proposto
Categoria Carga Horária Semanal(Horas)
Administrativas/Técnicas 40.00
Visualizar Histórico 1 - Realizar trabalhos de auditoria no Relatório de Gestão 2019
Visualizar Histórico 2 - Realizar trabalhos de auditoria e/ou serviços de assessoramento e facilitação, solicitados pela alta administração da Unipampa ou considerados relevantes pela equipe da AUDIN
Visualizar Histórico 3 - Executar o trabalho de acordo com as normas e práticas de auditoria aplicáveis, mantendo a confidencialidade e a segurança de informações, dados, documentos e registros
Visualizar Histórico 4 - Elaborar relatórios parciais e globais de trabalhos realizados
Visualizar Histórico 5 - Acompanhar a implementação das recomendações dos relatórios de auditoria
Visualizar Histórico 6 - Subsidiar e colaborar na elaboração do PAINT 2021
Visualizar Histórico 7 - Subsidiar e colaborar na elaboração do RAINT 2019 (conforme projeto de compensação de horário especial conforme Resolução nº 24/2010 CONSUNI e processo nº 23100.003316/2020-82)
Visualizar Histórico 8 - Subsidiar e colaborar na elaboração do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da unidade (PGMQ)
Visualizar Histórico 9 - Auxiliar na elaboração do Planejamento de ações da AUDIN para 2020/2º semestre e do Plano de Capacitação Emergencial
Visualizar Histórico 10 - Participar da avaliação do Planejamento Estratégico 2019 e da elaboração do Planejamento Estratégico 2020
Visualizar Histórico 11 - Elaborar minuta do novo Regimento da AUDIN para adequação à IN 13/2020 (conforme projeto de compensação de horário especial conforme Resolução nº 24/2010 CONSUNI e processo nº 23100.003316/2020-82)
Visualizar Histórico 12 - Estruturar o novo Manual de Auditoria Interna para adequação ao Manual de Orientações Técnicas da CGU (conforme projeto de compensação de horário especial conforme Resolução nº 24/2010 CONSUNI e processo nº 23100.003316/2020-82)
Visualizar Histórico 13 - Assessorar no atendimento às diligências dos órgãos fiscalizadores externos, bem como no atendimento às solicitações de informações do Reitor ou dos Conselhos Superiores
Visualizar Histórico 14 - Monitorar a situação dos indícios do Sistema e-Pessoal (Módulo Indícios)
Visualizar Histórico 15 - Acompanhar a execução de recursos descentralizados à Unipampa relacionados a ações de enfrentamento do Coronavírus
Visualizar Histórico 16 - Participar de reuniões periódicas promovidas pela Coordenadora da AUDIN, com vistas a manter a comunicação e o alinhamento entre os integrantes da equipe
Visualizar Histórico 17 - Executar as tarefas pactuadas com a Coordenadora da AUDIN e informar sobre o andamento dos trabalhos e as entregas
Visualizar Histórico 18 - Auxiliar na organização interna da Unidade
Visualizar Histórico 19 - Participar das capacitações dos servidores da AUDIN, tendo em vista o desenvolvimento profissional e a atualização de conhecimentos
Visualizar Histórico 20 - Elaborar projetos para compensação do horário especial para estudo, conforme Resolução nº 24/2010 CONSUNI e processo nº 23100.003316/2020-82













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