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Plano de Trabalho - Visualizar
Plano de Trabalho - Visualizar
Dados Gerais

GABRIELA GIACOMINI DE MACEDO

1124582

AUDITOR

Marco Antonio Fontoura Hansen

2019

40.00

AUDITORIA INTERNA (AUDIN)

Plano de Trabalho Proposto
Categoria Carga Horária Semanal(Horas)
Administrativas/Técnicas 20.00
Visualizar Histórico 1 - Avaliar a política de gestão de riscos da Instituição
Visualizar Histórico 2 - Acompanhar a implementação das recomendações oriundas dos órgãos de controle interno e externo e dos relatórios de auditoria nos órgãos internos e nas unidades auditadas
Visualizar Histórico 3 - Avaliar e revisar o inventário de recomendações emitidas pela AUDIN
Visualizar Histórico 4 - Aplicar a metodologia de auditoria baseada em riscos
Visualizar Histórico 5 - Elaborar o PAINT 2020
Visualizar Histórico 6 - Elaborar o RAINT 2018
Visualizar Histórico 7 - Elaborar o Plano Anual de Capacitação
Visualizar Histórico 8 - Avaliar o Planejamento Estratégico 2018 e elaborar o Planejamento Estratégico 2019
Visualizar Histórico 9 - Assessorar a Alta Administração e os Conselhos Superiores em temas referentes a governança, gestão de riscos e controles internos
Visualizar Histórico 10 - Manter o site institucional da AUDIN atualizado
Visualizar Histórico 11 - Participar das capacitações dos servidores da AUDIN
Gestão/Representação 20.00
Visualizar Histórico 1 - Coordenar, orientar, supervisionar e estabelecer políticas e procedimentos a serem utilizados pela equipe
Visualizar Histórico 2 - Indicar os responsáveis pela realização das auditorias
Visualizar Histórico 3 - Implementar o PAINT 2019, incluindo, quando apropriado, requisições especiais de trabalho feitas pelo Reitor
Visualizar Histórico 4 - Informar sobre o andamento da execução do PAINT ao Reitor e, quando solicitado, aos Conselhos Superiores
Visualizar Histórico 5 - Alinhar a atuação da AUDIN com a avaliação dos riscos da Instituição
Visualizar Histórico 6 - Coordenar a revisão e atualização de normas e manuais
Visualizar Histórico 7 - Alocar recursos, estabelecer periodicidades e prioridades, selecionar assuntos e objetos e determinar, em conjunto com a equipe, o escopo e as técnicas exigidas para a consecução dos objetivos da AUDIN
Visualizar Histórico 8 - Representar a AUDIN perante a Reitoria, os Conselhos Superiores, as Unidades Universitárias e as entidades públicas e privadas
Visualizar Histórico 9 - Assessorar no atendimento às diligências de órgãos fiscalizadores externos
Visualizar Histórico 10 - Analisar a pertinência da realização de consultoria pela AUDIN à administração, realizando-a ou autorizando sua realização pela AUDIN quando julgar apropriada
Visualizar Histórico 11 - Gerir os recursos orçamentários, patrimoniais e humanos da Unidade
Visualizar Histórico 12 - Realizar funções de Secretaria da Unidade













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