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Plano de Trabalho - Visualizar
Plano de Trabalho - Visualizar
Dados Gerais

ALINE DAIANE GONCALES FAGUNDES

1957279

AUDITOR

GABRIELA GIACOMINI DE MACEDO

2019

40.00

AUDITORIA INTERNA (AUDIN)

Plano de Trabalho Proposto
Categoria Carga Horária Semanal(Horas)
Administrativas/Técnicas 40.00
Visualizar Histórico 1 - Planejar os trabalhos de auditoria, junto à Coordenadora da AUDIN, avaliando previamente o universo, a extensão dos trabalhos e o alcance dos procedimentos que serão realizados, utilizando as técnicas apropriadas
Visualizar Histórico 2 - Realizar trabalhos de auditoria no Relatório de Gestão 2018
Visualizar Histórico 3 - Realizar trabalhos de auditoria em admissão e aposentadoria de servidores
Visualizar Histórico 4 - Realizar trabalhos de auditoria em concurso público docente
Visualizar Histórico 5 - Realizar trabalhos de auditoria em orçamento
Visualizar Histórico 6 - Realizar trabalhos de auditoria em gerenciamento de laboratórios
Visualizar Histórico 7 - Auxiliar na avaliação da Política de Gestão de Riscos da Instituição
Visualizar Histórico 8 - Executar trabalhos demandados através de requisições especiais e/ou pela Coordenadora da AUDIN
Visualizar Histórico 9 - Elaborar relatórios parciais e globais de trabalhos realizados
Visualizar Histórico 10 - Acompanhar a implementação das recomendações oriundas dos órgãos de controle interno e externo e dos relatórios de auditoria nos órgãos internos e nas unidades auditadas
Visualizar Histórico 11 - Participar na aplicação da metodologia de auditoria baseada em riscos
Visualizar Histórico 12 - Subsidiar e colaborar na elaboração do PAINT 2020
Visualizar Histórico 13 - Subsidiar e colaborar na elaboração do RAINT 2019
Visualizar Histórico 14 - Subsidiar e colaborar na elaboração do Plano Anual de Capacitação
Visualizar Histórico 15 - Subsidiar e colaborar na avaliação do Planejamento Estratégico 2018 e na elaboração do Planejamento Estratégico 2019
Visualizar Histórico 16 - Participar na avaliação e revisão do inventário de recomendações emitidas pela AUDIN
Visualizar Histórico 17 - Participar na revisão de normas e manuais
Visualizar Histórico 18 - Auxiliar na organização interna da Unidade
Visualizar Histórico 19 - Assessorar no atendimento às diligências dos órgãos fiscalizadores externos, bem como no atendimento às solicitações de informações do Reitor ou dos Conselhos Superiores
Visualizar Histórico 20 - Assessorar a Alta Administração e os Conselhos Superiores em temas referentes a governança, gestão de riscos e controles internos
Visualizar Histórico 21 - Participar das capacitações dos servidores da AUDIN













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